第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分抚顺市教师进修学院附属小学校概况

一、部门主要职能

（一）小学学校的主要职责是抓基础教育，培养学生良好的学习、生活习惯。组织起草制（修）订学校章程，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。小学学历教育。

（二） 抚顺市学院附小使建于 1937 年，坐落在浑河北岸，地处顺城区新华四路 4 号，是市教育局直属学校。学校占地面积 12616 平方米，建筑面积 15725.5 平方米，有南北两个教学楼，现有 53 个班级，2259名学生，教职工 114人，退休教师 57人。

设有各种专业教室、大、中、小型会议室、录播室、教师学生阅览室、监控室等，是一座功能齐全、设施完备的标准化学校。

    在半个多世纪的办学实践中，在抚顺市教育局直接领导下，学校围绕“先进的办学理念、科学的学校管理、丰富的课程资源、幸福的学习生活、市内一流、省内知名、全国有影响的示范学校”的办学目标，遵循“让我们的学校每一个角落都充满关心的氛围和生命的活力；让我们的学校每一时刻都能享受教育的智慧和成长的快乐。”的办学愿景，以“关心教育”为特色的教育思想为指导，注重师资队伍的锤炼、校园文化的建设和学生综合素质的培养，形成了浓厚、严谨的教学、教研氛围，积极向上的求学、求知氛围，健康、快乐的成长氛围，为培养素质全面、个性发展、视野开阔的学生营造了一个良好的发展环境，积淀了深厚的人文底蕴，形成了鲜明的办学特色，在社会上享有较高的声誉。

  学校先后荣获“国家级语言文字规范化示范学校”、“全国乒乓球重点学校”、“东北三省信息工作先进单位”、“辽宁省模范学校”、“辽宁省文明学校”、“辽宁省和谐校园”、“辽宁省平安校园”、“辽宁省德育示范学校”、“辽宁省未成年人思想道德建设先进单位”、“辽宁省小学教师专业发展行动研究基地学校”、“辽宁省继续教育先进集体”、“辽宁省校园环境艺术化工程先进集体”、“辽宁省关心下一代工作先进集体”等多项荣誉称号。

二、部门预算单位构成

 本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

无。

第二部分 部门预算公开表

详见2023年部门预算公开表

抚顺市教师进修学院附属小学校.xlsx

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算 1644.21 万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算1644.21万元，比上年增加226.44万元，增加15.97 %，增加主要原因：人员工资的提升，社会保险费，住房公积金的提升，学生人数的提升。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出 1644.21 万元，比上年增加226.44万元，增加15.97 %，增加主要原因：人员工资的提升，社会保险费，住房公积金的提升，学生人数的提升。    

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算1644.21    万元，收入预算按来源仅为一般公共预算拨款收入1644.21 万元。按功能支出分类包括：一般公共预算支出1644.21万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1546.73万元，商品和服务支出 56.67 万元，对个人和家庭的补助支出 27.1万元，项目支出 13.71万元。

财政拨款收入预算增减情况：基本支出收入相比去年增加259.01万元，增加18.89%，增加主要原因：员工社保费及人员工资的增加。

 财政拨款支出预算增减情况：基本支出增加259.01万元，增加18.89%，增加主要原因：员工社保费及人员工资的增加。

  三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出  1644.21万元，其中：工资福利支出1546.73万元，商品和服务支出 56.67 万元，对个人和家庭的补助支出 27.1万元。

  人员经费 1573.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出56.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年“三公”经费预算数  0  万元，其中：公务接待费用  0  万元；因公出国（境）经费支出  0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。同比增加/减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关及所属0个事业单位机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年我部门政府采购预算0万元，共包括0个采购项目，具体情况如下：暂无。

（三）政府购买服务情况

2023年我部门政府购买服务预算0万元，共包括以下内容：

暂无。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2022年12月，本部门及所属单位共有0 ，具体包括：无。 

（五）预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为 13.71万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

无